Personeel
Formatieontwikkeling Ambtelijke personeel
De ambtelijke formatie (bezetting) komt einde van het jaar 2023 uit op 118,87 fte. Dit is 20,32 fte lager dan de formatie in de begroting (na wijzigingen). Het verschil wordt verklaard door de einde jaar openstaande vacature-ruimte. Een substantieel deel van die openstaande wordt veroorzaakt door vacature-ruimte a.g.v. de keuze om in afwachting van de visie op organisatie die voorlopig niet in te vullen maar om op die plek te volstaan met (tijdelijke) inhuur.
Formatiemonitor inhuur incl. piek en ziek budget
De werkelijke uitgaven voor de inhuur van het budget piek en ziek (na ophoging via een separaat raadsbesluit voorjaar 2023) inclusief ontstane vacatureruimte, is lager dan de aanvankelijk geraamde uitgaven. In 2023 is uiteindelijk € 95.000 minder besteed aan inhuur dan er vooraf was gecalculeerd.
Uit bijlage III wordt verder duidelijk dat we in 2023 een bedrag van € 2.341.000 aan eenmalige kosten inhuur personeel hebben uitgegeven. Dit hiervoor benodigde budget is als volgt tot stand gekomen:
- Vastgestelde begroting 2023 € 318.000
- Via een separaat raadsvoorstel € 700.000
- UWV-ziektegelden € 148.000
- Vrijval loonkosten € 1.131.000
- Overige dekkingsmiddelen (w.o. Oekraïne-gelden, OR) € 139.000
Totaal € 2.436.000
Inhuur projecten
Daarnaast heeft in 2023 voor een aantal projecten inhuur plaatsgevonden waarvan hieronder een specificatie is weergegeven:
1. Personeel derden wijkteams € 433.000
2. Personeel derden 3D € 81.000
3. Overige Inhuur
- ICT € 183.000
- Wet open Overheid € 49.000
- Opvang ontheemden Oekraïne € 137.000
- Klimaat en energiebeleid € 55.000
- BOA's € 220.000
- Musea € 33.000
- Implementatie omgevingswet € 28.000
- Overig € 15.000
Totaal overige inhuur € 720.000
Totaal inhuur Projecten € 1.234.000
Let op, bovenstaand overzicht betreft alleen de inhuur op de exploitatie.
Inhuur ten laste van de investeringsbudgetten en ingehuurde diensten, ten laste van de exploitatie en/of investeringsbudgetten, maken geen onderdeel van dit overzicht.