Bijlage III Formatie en salarissen
Omschrijving | Werkelijk 2023 | Begroting na wijziging 2023 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
FTE | pers. | Bedrag | FTE | pers. | Bedrag | |
Ambtelijk apparaat | 118,87 | 142 | 10.622.531 | 139,19 | 159 | 10.646.086 |
Formatie Griffie/College en kosten Raad | 6,60 | 27 | 1.161.039 | 7,20 | 28 | 1.154.730 |
Gewezen wethouders | 7 | 100.326 | 7 | 94.296 | ||
Restant stelposten personeel | 7.339 | |||||
Loonkosten formatie | 125,47 | 176 | 11.883.896 | 147,50 | 194 | 11.902.451 |
Inhuur formatiemonitor incl. piek en ziek | 2.340.847 | 2.435.955 | ||||
Totaal personeel en inhuur formatiemonitor | 14.224.743 | 14.338.406 | ||||
Toelichting:
Ambtelijke loonkosten
De kosten van de vaste formatie ambtelijk personeel zijn € 20.000 lager dan geraamd. Dit is o.a. onder meer veroorzaakt door tijdelijk niet ingevulde vacatures, inpassingsvoordelen nieuwe medewerkers, kortingen ouderschapsverlof en/of langdurig ziek.
Niet vervulde vacatureruimte is benut voor inhuurkosten. Dit is onderdeel van de regel “Inhuur formatiemonitor incl. ziek en piek”.
Bestuurlijke kosten
De kosten van de gewezen wethouders zijn € 6.000 hoger dan de aanvankelijk geraamde uitgaven. Het betreft hier een overschrijding van 6,4% als gevolg van indexatie.
Formatiemonitor inhuur incl. piek en ziek budget
De werkelijke uitgaven voor de inhuur van het budget piek en ziek (na ophoging via een separaat raadsbesluit voorjaar 2023) inclusief ontstane vacatureruimte, is lager dan de aanvankelijk geraamde uitgaven. In 2023 is uiteindelijk € 95.000 minder besteed aan inhuur dan er vooraf was gecalculeerd.
Uit bovenstaand overzicht wordt verder duidelijk dat we in 2023 een bedrag van € 2.341.000 aan eenmalige kosten inhuur personeel hebben uitgegeven. Dit hiervoor benodigde budget is als volgt tot stand gekomen:
- Vastgestelde begroting 2023 € 318.000
- Via een separaat raadsvoorstel € 700.000
- UWV-ziektegelden € 148.000
- Vrijval loonkosten a.g.v. tijdelijke openstaande vacatures € 1.131.000
- Overige dekkingsmiddelen (w.o. Oekraïne-gelden, OR) € 139.000
- Totaal € 2.436.000
Overige inhuur is in de paragraaf bedrijfsvoering verder toegelicht.
Ambtelijke formatie
De ambtelijke formatie (bezetting) komt einde van het jaar 2023 uit op 118,87 fte. Dit is 20,32 fte lager dan de formatie in de begroting (na wijzigingen). Het verschil wordt verklaard door de einde jaar openstaande vacature-ruimte. Een substantieel deel van die openstaande wordt veroorzaakt door vacature-ruimte a.g.v. de keuze om in afwachting van de visie op organisatie die voorlopig niet in te vullen maar om op die plek te volstaan met (tijdelijke) inhuur.