Overzicht baten en lasten
Werkelijk | Begroting na wijziging | Primaire begroting | ||||||||||||||||||
(x € 1.000) | 2023 | 2023 | 2023 | |||||||||||||||||
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | ||||||||||||
Bestuur en ondersteuning | 3.765 | 690 | -3.076 | 3.952 | 710 | -3.242 | 3.354 | 436 | -2.918 | |||||||||||
Veiligheid | 2.581 | 103 | -2.479 | 2.698 | 100 | -2.597 | 2.733 | 100 | -2.634 | |||||||||||
Verkeer en vervoer en waterstaat | 5.043 | 366 | -4.678 | 5.220 | 566 | -4.655 | 5.249 | 547 | -4.703 | |||||||||||
Economie | 954 | 431 | -523 | 1.007 | 368 | -638 | 1.136 | 307 | -829 | |||||||||||
Onderwijs | 3.266 | 640 | -2.625 | 3.540 | 688 | -2.853 | 3.291 | 476 | -2.815 | |||||||||||
Sport, cultuur en recreatie | 5.306 | 966 | -4.339 | 5.513 | 876 | -4.636 | 5.366 | 465 | -4.901 | |||||||||||
Sociaal domein | 31.292 | 8.974 | -22.318 | 31.931 | 7.609 | -24.322 | 28.323 | 5.360 | -22.963 | |||||||||||
Volksgezondheid en milieu | 8.513 | 8.196 | -317 | 9.124 | 8.629 | -495 | 7.905 | 7.447 | -458 | |||||||||||
Ruimtelijke ordening en volkshuisvestiging | 2.924 | 2.124 | -800 | 3.911 | 2.549 | -1.362 | 10.251 | 9.075 | -1.176 | |||||||||||
Saldo van baten en lasten programma's | 63.644 | 22.490 | -41.154 | 66.896 | 22.095 | -44.801 | 67.608 | 24.211 | -43.397 | |||||||||||
Saldo financieringsfunctie | -89 | 95 | 184 | -215 | 106 | 321 | 98 | 98 | 0 | |||||||||||
Algemene uitkeringen | 0 | 49.331 | 49.331 | 0 | 48.880 | 48.880 | 0 | 46.254 | 46.254 | |||||||||||
Overige algemene dekkingsmiddelen | 0 | 698 | 698 | 7 | 605 | 597 | 990 | 500 | -490 | |||||||||||
Lokale heffingen | 317 | 6.054 | 5.738 | 247 | 6.062 | 5.814 | 210 | 6.062 | 5.852 | |||||||||||
Dividend | 11 | 643 | 632 | 11 | 643 | 632 | 11 | 274 | 263 | |||||||||||
Totaal algemene dekkingsmiddelen | 239 | 56.821 | 56.583 | 51 | 56.295 | 56.244 | 1.309 | 53.188 | 51.880 | |||||||||||
Onvoorzien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | -25 | |||||||||||
Overhead | 10.433 | 236 | -10.198 | 10.804 | 230 | -10.574 | 8.499 | 5 | -8.494 | |||||||||||
Vennootschapsbelasting | 1 | 0 | -1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Saldo van baten en lasten | 74.317 | 79.547 | 5.230 | 77.752 | 78.620 | 868 | 77.441 | 77.405 | -36 | |||||||||||
Mutaties reserves | 4.322 | 5.306 | 984 | 4.578 | 5.826 | 1.248 | 1.738 | 2.640 | 903 | |||||||||||
Gerealiseerd resultaat | 78.639 | 84.853 | 6.214 | 82.330 | 84.446 | 2.116 | 79.179 | 80.045 | 867 | |||||||||||