Uitvoeringsinformatie: taakvelden
(x € 1.000) | Lasten | Baten | Saldo | Begroting na | Primaire |
|---|---|---|---|---|---|
Treasury | -78 | 1.436 | 1.514 | 1.557 | 764 |
Beheer overige gebouwen en gronden | 774 | 350 | -424 | -456 | -144 |
Algemene uitkering en overige uitkering | 0 | 49.331 | 49.331 | 48.880 | 46.254 |
Overige baten en lasten | 0 | 0 | 0 | -7 | -1.064 |
Bestuur | 1.720 | 47 | -1.673 | -1.814 | -1.872 |
OZB niet-woningen | 0 | 2.129 | 2.129 | 2.139 | 2.139 |
OZB woningen | 0 | 3.925 | 3.925 | 3.922 | 3.922 |
Belastingen overig | 317 | 0 | -317 | -247 | -210 |
Overhead | 10.433 | 236 | -10.198 | -10.574 | -8.494 |
Burgerzaken | 1.272 | 292 | -979 | -973 | -854 |
Vennootschapsbelasting | 1 | 0 | -1 | -1 | 0 |
Mutaties reserves | 4.322 | 5.306 | 984 | 1.248 | 903 |
Bestuur en ondersteuning | 18.761 | 63.053 | 44.292 | 43.675 | 41.345 |
Bedrijfsloket- en regelingen | 222 | 174 | -48 | -54 | -73 |
Economische promotie | 538 | 257 | -280 | -352 | -556 |
Economische ontwikkeling | 194 | 0 | -194 | -233 | -199 |
Economie | 954 | 431 | -523 | -638 | -829 |
Openbaar basisonderwijs | 593 | 61 | -533 | -608 | -593 |
Onderwijshuisvesting | 1.480 | 236 | -1.244 | -1.351 | -1.362 |
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 1.192 | 344 | -849 | -894 | -860 |
Onderwijs | 3.266 | 640 | -2.625 | -2.853 | -2.815 |
Ruimtelijke ordening | 552 | 0 | -552 | -586 | -402 |
Grondexploitatie (niet bedrijventerrein) | 1.165 | 1.351 | 186 | 195 | 238 |
Wonen en bouwen | 1.208 | 773 | -435 | -970 | -1.012 |
Ruimtelijke ordening en volkshuisvestiging | 2.924 | 2.124 | -800 | -1.362 | -1.176 |
Arbeidsparticipatie | 199 | 0 | -199 | -126 | -126 |
Samenkracht en burgerparticipatie | 3.647 | 3.425 | -222 | -2.189 | -2.957 |
Geescaleerde zorg 18+ | 18 | 0 | -18 | -18 | -18 |
Inkomensregelingen | 9.246 | 4.956 | -4.290 | -4.360 | -1.770 |
Begeleide participatie | 3.128 | 0 | -3.128 | -3.221 | -3.037 |
Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 642 | 216 | -426 | -444 | -508 |
Hulp bij het huishouden (WMO) | 3.388 | 0 | -3.388 | -3.418 | -3.371 |
Begeleiding (WMO) | 1.466 | 0 | -1.466 | -1.396 | -1.585 |
Dagbesteding (WMO) | 587 | 0 | -587 | -552 | -668 |
Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 123 | 0 | -123 | -128 | -121 |
Jeugdhulp begeleiding | 1.674 | 0 | -1.674 | -1.533 | -1.592 |
Jeugdhulp behandeling | 2.945 | 0 | -2.945 | -2.909 | -3.573 |
Jeugdhulp dagbesteding | 290 | 0 | -290 | -411 | -422 |
Jeugdhulp zonder verblijf overig | 518 | 0 | -518 | -529 | -329 |
Pleegzorg | 162 | 0 | -162 | -119 | -129 |
Gezinsgericht | 69 | 0 | -69 | -39 | -129 |
Jeugdhulp met verblijf overig | 634 | 0 | -634 | -568 | -893 |
Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ verblijf | 726 | 0 | -726 | -718 | -201 |
Gesloten plaatsing | 16 | 0 | -16 | -116 | -335 |
Jeugdbescherming | 136 | 0 | -136 | -174 | -224 |
Jeugdreclassering | 60 | 0 | -60 | -70 | -46 |
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 1.619 | 377 | -1.241 | -1.284 | -931 |
Sociaal domein | 31.292 | 8.974 | -22.318 | -24.322 | -22.963 |
Openbaar groen en (openlucht)recreatie | 2.837 | 249 | -2.588 | -2.590 | -2.600 |
Sportaccommodaties | 1.122 | 441 | -681 | -903 | -875 |
Sportbeleid en activering | 336 | 243 | -93 | -131 | -399 |
Media | 440 | 19 | -420 | -422 | -424 |
Cultuurpresentatie, productie participat | 292 | 2 | -289 | -290 | -309 |
Musea | 154 | 11 | -143 | -154 | -156 |
Cultureel erfgoed | 126 | 0 | -126 | -146 | -138 |
Sport, cultuur en recreatie | 5.306 | 966 | -4.339 | -4.636 | -4.901 |
Crisisbeheersing en Brandweer | 1.762 | 103 | -1.659 | -1.730 | -1.618 |
Openbare orde en veiligheid | 820 | 0 | -820 | -868 | -1.015 |
Veiligheid | 2.581 | 103 | -2.479 | -2.597 | -2.634 |
Verkeer, wegen en water | 4.925 | 321 | -4.604 | -4.582 | -4.615 |
Parkeren | 73 | 0 | -73 | -73 | -88 |
Economische havens en waterwegen | 44 | 44 | 0 | 1 | 1 |
Verkeer en vervoer en waterstaat | 5.043 | 366 | -4.678 | -4.655 | -4.703 |
Riolering | 2.245 | 3.118 | 873 | 848 | 720 |
Afval | 2.977 | 4.127 | 1.150 | 1.135 | 1.170 |
Milieubeheer | 1.700 | 659 | -1.041 | -1.131 | -952 |
Begraafplaatsen | 139 | 63 | -76 | -112 | -121 |
Volksgezondheid | 1.451 | 229 | -1.222 | -1.235 | -1.274 |
Volksgezondheid en milieu | 8.513 | 8.196 | -317 | -495 | -458 |
Totaal | 78.639 | 84.853 | 6.214 | 2.116 | 867 |