Toelichting Sociaal Domein
Baten en lasten
Werkelijk | Begroting na wijziging | Primaire begroting | |
(x € 1.000) | 2023 | 2023 | 2023 |
Lasten | 31.292 | 31.931 | 28.323 |
Baten | 8.974 | 7.609 | 5.360 |
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten | -22.318 | -24.322 | -22.963 |
Sociaal Domein | |
|---|---|
Verschillenanalyse ( - = nadelig, + = voordelig) | Bedrag |
x € 1.000 | |
Energie | |
Dalende energieprijzen in 2023 en een lagere energieafrekening over 2022 hebben geleid tot een incidenteel voordeel voor gas en elektriciteit | 27 |
Bouwkundig en sporttechnisch onderhoud | |
Er heeft in 2023 minder onderhoud plaatsgevonden dan vooraf geraamd. | 16 |
Jeugd | |
Er is een klein tekort ontstaan op onderdeel jeugd ten opzichte van de budgetten. | -45 |
Wmo | |
Er is een lichte overschrijding ontstaan door een toename van de tarieven en het volume. | -27 |
Participatie (Vidar) en sociale werkvoorziening (GR Vidar Wsw) | |
De uitvoeringskosten aan Vidar waren in de realisatie lager dan begroot waardoor er een lichte onderschrijding is ontstaan. | 27 |
Experimenteerbudget | |
Er is in 2023 in mindere mate gebruik gemaakt van het experimenteerbudget dan voorgaande jaren. Ook doordat enkele initiatieven uit GALA/Brede Spuk bekostigd konden worden. | 36 |
Wet inburgering | |
De voorzieningen van de Wet inburgering worden neutraal in de begroting verwerkt. Het overschot wordt veroorzaakt door lagere uitvoeringskosten dan de middelen die we ontvangen van het Rijk voor dit doel. | 40 |
Vrijval voorziening TOZO | |
Op basis van de ontvangsten van de debiteuren TOZO kan er een deel van de voorziening TOZO vrijvallen in 2023. | 16 |
Energietoeslag | |
Van de 1,44 miljoen aan budget is er uiteindelijk 1,39 miljoen besteedt aan energietoeslag 2023 | 45 |